Overzicht van baten en lasten
Overzicht baten en lasten tabel
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten tabelBedragen x € 1.000 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie 2023 |
Begroot na wijziging 2024 |
Begroting 2025 |
|||||||
Lasten |
Baten |
Saldo |
Lasten |
Baten |
Saldo |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Baten en lasten per programma |
|||||||||
1 Algemene dienstverlening |
1.179 |
533 |
646 |
1.635 |
993 |
642 |
1.521 |
960 |
560 |
2 Woonklimaat en leefomgeving |
46.524 |
16.910 |
29.613 |
46.266 |
20.602 |
25.664 |
35.591 |
7.503 |
28.088 |
3 Ondernemingsklimaat, werkgelegenheid en onderwijs |
8.922 |
3.076 |
5.847 |
8.869 |
2.162 |
6.707 |
8.473 |
2.196 |
6.277 |
4 Zorg en samenleving |
99.056 |
33.415 |
65.641 |
100.152 |
27.752 |
72.401 |
99.370 |
28.889 |
70.480 |
5 Duurzaamheid en milieubeheer |
6.257 |
5.106 |
1.152 |
5.614 |
5.133 |
481 |
6.239 |
5.226 |
1.012 |
6 Bestuur |
2.233 |
0 |
2.233 |
2.159 |
0 |
2.159 |
2.231 |
0 |
2.231 |
164.171 |
59.039 |
105.132 |
164.696 |
56.642 |
108.054 |
153.424 |
44.775 |
108.649 |
|
Overhead |
22.146 |
3.064 |
19.082 |
22.979 |
2.723 |
20.256 |
27.313 |
3.720 |
23.592 |
Algemene dekkingsmiddelen |
2.886 |
132.705 |
-129.819 |
6.758 |
134.651 |
-127.892 |
7.852 |
138.775 |
-130.924 |
Heffing VPB |
-22 |
0 |
-22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bedrag onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
196 |
0 |
196 |
200 |
0 |
200 |
Subtotaal excl. reservemutaties |
189.181 |
194.808 |
-5.627 |
194.628 |
194.015 |
613 |
188.789 |
187.271 |
1.518 |
Reservesmutaties per programma |
|||||||||
1 Algemene dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 Woonklimaat en leefomgeving |
3.802 |
12.566 |
-8.763 |
268 |
113 |
156 |
147 |
500 |
-353 |
3 Ondernemingsklimaat, werkgelegenheid en onderwijs |
31 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
41 |
0 |
41 |
4 Zorg en samenleving |
2.600 |
0 |
2.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
-36 |
5 Duurzaamheid en milieubeheer |
168 |
631 |
-463 |
168 |
131 |
37 |
167 |
131 |
36 |
6 Bestuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.601 |
13.196 |
-6.595 |
467 |
243 |
224 |
355 |
667 |
-312 |
|
Overhead |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Algemene dekkingsmiddelen |
7.520 |
11.051 |
-3.531 |
8.810 |
9.647 |
-837 |
2.723 |
5.164 |
-2.442 |
Subtotaal reserves |
14.121 |
24.247 |
-10.126 |
9.278 |
9.891 |
-613 |
3.078 |
5.831 |
-2.753 |
Totaal saldo |
203.302 |
219.055 |
-15.753 |
203.906 |
203.906 |
0 |
191.866 |
193.102 |
-1.235 |
Bedragen x € 1.000 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
|||||||
Lasten |
Baten |
Saldo |
Lasten |
Baten |
Saldo |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Baten en lasten per programma |
|||||||||
1 Algemene dienstverlening |
1.559 |
1.061 |
498 |
1.583 |
1.125 |
458 |
1.583 |
1.125 |
458 |
2 Woonklimaat en leefomgeving |
34.563 |
7.250 |
27.313 |
34.402 |
7.250 |
27.152 |
34.494 |
7.250 |
27.244 |
3 Ondernemingsklimaat, werkgelegenheid en onderwijs |
8.418 |
2.196 |
6.222 |
8.421 |
2.196 |
6.225 |
8.385 |
2.196 |
6.189 |
4 Zorg en samenleving |
98.861 |
28.591 |
70.270 |
99.129 |
28.591 |
70.538 |
99.649 |
28.591 |
71.058 |
5 Duurzaamheid en milieubeheer |
6.230 |
5.226 |
1.003 |
6.248 |
5.226 |
1.021 |
6.261 |
5.226 |
1.035 |
6 Bestuur |
2.325 |
0 |
2.325 |
2.321 |
0 |
2.321 |
2.321 |
0 |
2.321 |
151.955 |
44.324 |
107.632 |
152.104 |
44.388 |
107.715 |
152.693 |
44.388 |
108.305 |
|
Overhead |
26.165 |
3.621 |
22.544 |
25.566 |
3.542 |
22.024 |
25.589 |
3.536 |
22.054 |
Algemene dekkingsmiddelen |
7.606 |
132.931 |
-125.325 |
7.122 |
133.410 |
-126.288 |
7.622 |
133.945 |
-126.323 |
Heffing VPB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bedrag onvoorzien |
200 |
0 |
200 |
300 |
0 |
300 |
400 |
0 |
400 |
Subtotaal excl. reservemutaties |
185.926 |
180.876 |
5.050 |
185.092 |
181.341 |
3.751 |
186.305 |
181.869 |
4.436 |
Reservesmutaties per programma |
|||||||||
1 Algemene dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 Woonklimaat en leefomgeving |
147 |
0 |
147 |
147 |
0 |
147 |
147 |
0 |
147 |
3 Ondernemingsklimaat, werkgelegenheid en onderwijs |
41 |
0 |
41 |
41 |
0 |
41 |
41 |
0 |
41 |
4 Zorg en samenleving |
0 |
36 |
-36 |
0 |
36 |
-36 |
0 |
0 |
0 |
5 Duurzaamheid en milieubeheer |
167 |
131 |
36 |
167 |
131 |
36 |
167 |
131 |
36 |
6 Bestuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 |
167 |
188 |
355 |
167 |
188 |
355 |
131 |
224 |
|
Overhead |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Algemene dekkingsmiddelen |
723 |
3.641 |
-2.918 |
723 |
2.125 |
-1.402 |
723 |
2.048 |
-1.326 |
Subtotaal reserves |
1.078 |
3.807 |
-2.730 |
1.078 |
2.291 |
-1.214 |
1.078 |
2.179 |
-1.101 |
Totaal saldo |
187.004 |
184.683 |
2.320 |
186.169 |
183.632 |
2.537 |
187.382 |
184.048 |
3.335 |