Bijlage 6: Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000
Realisatie 2023
Begroot na wijziging 2024
Begroting 2025
Nummer en naam Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.1 Bestuur
2.049
2.049
2.045
2.045
2.115
2.115
0.2 Burgerzaken
1.363
533
830
1.748
993
756
1.637
960
676
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
4
4
79
79
187
187
0.4 Overhead
22.146
3.064
19.082
23.769
2.723
21.047
28.613
3.720
24.892
0.5 Treasury
1.770
6.544
-4.775
381
4.456
-4.074
560
4.088
-3.528
0.61 OZB woningen
694
7.910
-7.216
815
7.829
-7.014
1.015
8.055
-7.040
0.62 OZB niet-woningen
567
6.970
-6.403
220
7.035
-6.815
211
7.000
-6.789
0.64 Belastingen overig
61
258
-198
76
267
-191
56
261
-206
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
112.487
-112.487
114.708
-114.708
119.037
-119.037
0.8 Overige baten en lasten
1.235
-25
1.260
3.321
356
2.965
4.410
334
4.076
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
-22
-22
0.10 Mutaties reserves
14.121
24.247
-10.126
9.278
9.891
-613
3.078
5.831
-2.753
0 Bestuur en ondersteuning
43.987
161.989
-118.002
41.733
148.257
-106.524
41.880
149.287
-107.406
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.834
2.834
2.980
0
2.980
2.929
0
2.929
1.2 Openbare orde en veiligheid
713
32
681
885
20
865
1.205
20
1.185
1 Veiligheid
3.547
33
3.514
3.865
20
3.845
4.135
20
4.114
2.1 Verkeer en Vervoer
6.356
674
5.683
7.230
36
7.193
7.454
36
7.418
2.2 Parkeren
260
2
258
187
3
184
175
3
173
2.3 Recreatieve havens
234
7
227
240
240
286
286
2.4 Economische havens en waterwegen
53
19
34
53
18
35
53
18
35
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
6.904
701
6.203
7.710
57
7.653
7.969
57
7.912
3.1 Economische ontwikkeling
50
50
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
607
462
145
38
38
34
37
-3
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
294
24
270
433
25
408
149
25
124
3.4 Economische promotie
992
490
501
953
178
775
751
178
573
3 Economie
1.893
977
916
1.474
241
1.233
934
239
695
4.2 Onderwijshuisvesting
4.521
867
3.654
4.479
495
3.984
4.419
465
3.954
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.731
1.497
1.234
2.914
1.415
1.499
3.068
1.480
1.587
4 Onderwijs
7.252
2.364
4.888
7.393
1.910
5.483
7.487
1.945
5.542
5.1 Sportbeleid en activering
547
394
153
420
295
125
301
239
62
5.2 Sportaccommodaties
4.059
820
3.239
3.889
637
3.252
4.019
609
3.410
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
3.046
245
2.802
3.063
233
2.830
3.206
233
2.973
5.4 Musea
205
98
107
205
98
107
206
98
108
5.5 Cultureel erfgoed
453
63
389
848
207
641
694
47
647
5.6 Media
846
45
801
1.095
220
875
916
916
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
3.730
113
3.616
4.001
102
3.898
4.821
101
4.721
5 Sport, cultuur en recreatie
12.885
1.778
11.107
13.521
1.793
11.728
14.164
1.327
12.837
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
8.398
6.554
1.843
6.244
2.380
3.864
5.814
1.709
4.105
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.618
55
1.563
1.582
1.582
3.034
3.034
6.3 Inkomensregelingen
29.493
21.545
7.948
28.950
20.541
8.409
28.020
21.762
6.258
6.4 WSW en beschut werk
15.188
15.188
16.337
16.337
16.690
16.690
6.5 Arbeidsparticipatie
5.293
5.293
5.715
5.715
6.084
6.084
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.635
630
2.004
2.358
566
1.792
2.359
566
1.793
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
8.162
8.162
8.522
8.522
7.207
7.207
6.71b Begeleiding (WMO)
4.446
294
4.152
5.991
272
5.719
5.615
272
5.344
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
94
94
91
91
91
91
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.72a Jeugdhulp begeleiding
5.053
5.053
5.163
5.163
5.174
5.174
6.72b Jeugdhulp behandeling
428
428
438
438
546
546
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
2.006
2.006
1.996
1.996
1.872
1.872
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
356
356
364
364
668
668
6.73a Pleegzorg
1.605
1.605
1.618
1.618
1.640
1.640
6.73b Gezinsgericht
514
514
525
525
602
602
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
3.396
3.396
3.471
3.471
2.966
2.966
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
3.512
3.512
3.588
3.588
3.602
3.602
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
805
805
818
818
578
578
6.74c Gesloten plaatsing
301
301
272
272
275
275
6.81a Beschermd wonen (WMO)
3.853
4.192
-339
4.069
4.069
4.657
4.657
6.82b Jeugdreclassering
145
145
148
148
149
149
6.82a Jeugdbescherming
1.124
1.124
1.144
1.144
1.174
1.174
6 Sociaal domein
98.424
33.270
65.154
99.404
27.828
71.576
98.816
28.965
69.851
7.1 Volksgezondheid
1.589
223
1.366
1.697
3
1.694
1.872
3
1.869
7.2 Riolering
3.638
4.739
-1.102
3.664
4.789
-1.125
3.705
4.912
-1.207
7.3 Afval
3.747
4.974
-1.227
3.786
5.133
-1.347
3.821
5.226
-1.406
7.4 Milieubeheer
2.510
132
2.378
1.928
1.928
2.418
2.418
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
638
189
449
545
162
383
523
162
361
7 Volksgezondheid en milieu
12.122
10.257
1.865
11.620
10.087
1.533
12.339
10.304
2.036
8.1 Ruimte en leefomgeving
5.127
3.656
1.471
14.318
12.976
1.343
1.453
4
1.449
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.750
273
1.477
423
60
363
539
75
464
8.3 Wonen en bouwen
11.125
5.472
5.653
2.445
679
1.767
2.150
879
1.271
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
18.002
9.401
8.601
17.187
13.715
3.472
4.141
957
3.184
Totaal
205.017
220.770
-15.753
203.906
203.906
0
191.866
193.102
-1.235