Meerjarenbegroting 2025 - 2028

Recapitulatie meerjarenbegroting per programma

Bedragen x € 1.000
Programma	2025	2026	2027	2028
Lasten
1 Algemene dienstverlening	1.521	1.559	1.583	1.583
2 Woonklimaat en leefomgeving	35.738	34.710	34.550	34.642
3 Ondernemingsklimaat, werkgelegenheid en onderwijs	8.514	8.458	8.461	8.425
4 Zorg en samenleving	99.370	98.861	99.129	99.649
5 Duurzaamheid en milieubeheer	6.406	6.397	6.415	6.428
6 Bestuur	2.231	2.325	2.321	2.321
Overhead	27.313	26.165	25.566	25.589
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	10.774	8.528	8.145	8.745
Totaal lasten	191.866	187.004	186.169	187.382
Baten
1 Algemene dienstverlening	960	1.061	1.125	1.125
2 Woonklimaat en leefomgeving	8.003	7.250	7.250	7.250
3 Ondernemingsklimaat, werkgelegenheid en onderwijs	2.196	2.196	2.196	2.196
4 Zorg en samenleving	28.925	28.627	28.627	28.591
5 Duurzaamheid en milieubeheer	5.357	5.357	5.357	5.357
6 Bestuur	0	0	0	0
Overhead	3.720	3.621	3.542	3.536
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	143.940	136.571	135.535	135.993
Totaal baten	193.102	184.683	183.632	184.048
Totaal generaal lasten	191.866	187.004	186.169	187.382
Totaal generaal baten	193.102	184.683	183.632	184.048
Saldo	1.235	-2.320	-2.537	-3.335