4.2 Samenvatting meerjarig perspectief naar taakvelden
Samenvatting meerjarig perspectief naar taakvelden
Terug naar navigatie - 4.2 Samenvatting meerjarig perspectief naar taakvelden - Samenvatting meerjarig perspectief naar taakvelden Bedragen x €1.000Samenvatting meerjarig perspectief naar taakvelden |
Realisatie 2025 |
Geactualiseerde Begroting 2026 |
Primaire Begroting 2027 |
Meerjarenbegroting 2028 |
Meerjarenbegroting 2029 |
Meerjarenbegroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur |
2.287 |
2.394 |
2.381 |
2.381 |
2.381 |
2.381 |
|
0.10 Mutaties reserves |
11.286 |
-8.283 |
-2.282 |
-9 |
152 |
-930 |
|
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
904 |
6.362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0.2 Burgerzaken |
728 |
933 |
730 |
712 |
712 |
712 |
|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
204 |
279 |
193 |
193 |
194 |
194 |
|
0.4 Overhead |
28.851 |
28.169 |
24.343 |
23.675 |
23.116 |
23.143 |
|
0.5 Treasury |
-2.456 |
-1.103 |
-94 |
-204 |
-300 |
-347 |
|
0.61 OZB woningen |
-7.006 |
-7.304 |
-7.611 |
-7.611 |
-7.611 |
-7.611 |
|
0.62 OZB niet-woningen |
-8.425 |
-8.664 |
-9.051 |
-9.051 |
-9.051 |
-9.051 |
|
0.64 Belastingen overig |
-245 |
-206 |
-261 |
-261 |
-261 |
-261 |
|
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
131.345 |
129.104 |
132.764 |
128.197 |
129.661 |
127.839 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
120 |
-562 |
1.411 |
1.032 |
1.785 |
2.638 |
|
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
2.964 |
3.215 |
4.617 |
4.754 |
4.963 |
4.963 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
1.300 |
1.429 |
2.192 |
2.202 |
2.192 |
2.192 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
6.065 |
6.614 |
6.599 |
6.967 |
6.972 |
6.972 |
|
2.2 Parkeren |
152 |
155 |
156 |
156 |
156 |
156 |
|
2.3 Recreatieve havens |
250 |
350 |
334 |
334 |
334 |
334 |
|
2.4 Economische havens en waterwegen |
25 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
3.1 Economische ontwikkeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
70 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
|
3.4 Economische promotie |
702 |
669 |
631 |
631 |
631 |
631 |
|
4.1 Openbaar basisonderwijs |
53 |
54 |
56 |
56 |
56 |
56 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
2.857 |
3.054 |
3.076 |
3.212 |
3.213 |
3.213 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.208 |
1.750 |
2.008 |
1.972 |
1.972 |
1.972 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
115 |
111 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
3.470 |
4.730 |
2.587 |
2.587 |
2.589 |
2.589 |
|
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
3.192 |
2.937 |
2.738 |
2.738 |
2.738 |
2.738 |
|
5.4 Musea |
75 |
103 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
5.5 Cultureel erfgoed |
687 |
1.537 |
728 |
600 |
600 |
600 |
|
5.6 Media |
942 |
1.140 |
1.135 |
1.014 |
1.014 |
1.014 |
|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
3.974 |
5.021 |
4.679 |
4.738 |
4.741 |
4.741 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
1.199 |
3.319 |
5.115 |
4.698 |
4.699 |
4.699 |
|
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
318 |
362 |
372 |
372 |
372 |
372 |
|
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
942 |
1.078 |
912 |
912 |
912 |
912 |
|
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
409 |
765 |
850 |
663 |
663 |
663 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
5.002 |
5.089 |
5.495 |
5.352 |
5.158 |
5.197 |
|
6.4 WSW en beschut werk |
17.417 |
14.809 |
16.412 |
16.871 |
17.334 |
17.334 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
6.765 |
8.429 |
8.019 |
8.159 |
8.300 |
8.300 |
|
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
2.744 |
2.898 |
2.796 |
2.798 |
2.800 |
2.800 |
|
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) |
6.778 |
7.776 |
7.488 |
7.488 |
7.174 |
2.017 |
|
6.712 Begeleiding (WMO) |
3.176 |
3.626 |
3.467 |
3.467 |
3.467 |
3.467 |
|
6.713 Dagbesteding (WMO) |
777 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
|
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
1.749 |
1.892 |
2.123 |
2.123 |
2.123 |
2.123 |
|
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
10.656 |
12.013 |
11.408 |
11.408 |
11.408 |
11.408 |
|
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk |
70 |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
1.467 |
1.594 |
1.555 |
1.555 |
1.555 |
1.555 |
|
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal |
5.580 |
6.217 |
5.577 |
5.577 |
5.577 |
5.577 |
|
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk |
126 |
164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.791 PGB WMO |
1.026 |
1.234 |
1.105 |
1.105 |
1.105 |
889 |
|
6.792 PGB Jeugd |
383 |
489 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
6.811 Beschermd wonen (WMO) |
-134 |
772 |
397 |
53 |
53 |
53 |
|
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
307 |
472 |
617 |
636 |
671 |
671 |
|
6.821 Jeugdbescherming |
1.411 |
1.583 |
1.388 |
1.388 |
1.388 |
1.388 |
|
6.822 Jeugdreclassering |
283 |
329 |
227 |
227 |
227 |
227 |
|
6.91 Coördinatie en beleid WMO |
1.482 |
519 |
2.281 |
2.281 |
2.281 |
2.281 |
|
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd |
1.667 |
1.423 |
4.704 |
4.657 |
4.582 |
4.582 |
|
7.1 Volksgezondheid |
1.829 |
1.886 |
1.976 |
1.976 |
1.976 |
1.984 |
|
7.2 Riolering |
-1.210 |
-1.996 |
-1.938 |
-1.913 |
-1.890 |
-1.890 |
|
7.3 Afval |
-1.332 |
-1.596 |
-1.546 |
-1.546 |
-1.545 |
-1.545 |
|
7.4 Milieubeheer |
2.447 |
3.562 |
3.364 |
3.383 |
3.403 |
3.403 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
309 |
403 |
345 |
349 |
349 |
349 |
|
8.1 Ruimte en leefomgeving |
1.763 |
2.976 |
2.017 |
1.376 |
1.376 |
1.376 |
|
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
-580 |
460 |
415 |
415 |
417 |
417 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
3.039 |
811 |
426 |
732 |
744 |
849 |
|
Totaal |
0 |
0 |
-2.567 |
2.720 |
1.843 |
-1.804 |
|