4.1 Samenvatting meerjarig perspectief naar programma’s

Bedragen x €1.000
Samenvatting meerjarig perspectief naar programma's
Realisatie 2025
Geactualiseerde Begroting 2026
Primaire Begroting 2027
Meerjarenbegroting 2028
Meerjarenbegroting 2029
Meerjarenbegroting 2030
Lasten
Een zorgzame en veerkrachtige samenleving
86.390
93.185
93.311
93.073
92.963
88.082
Goed wonen in een prettige leefomgeving
28.549
89.414
26.156
20.216
20.520
20.106
Ruimte voor leren, werken en ontwikkelen
32.276
39.786
39.604
39.778
43.558
42.865
Veilig en weerbaar, thuis en op straat
4.290
4.791
6.959
7.107
7.306
7.306
Bewust van de wereld en van de toekomst
11.321
24.337
10.863
10.907
10.950
10.950
Samenwerken met onze dorpen en wijken
9.667
14.410
10.993
5.940
5.941
5.941
Algemene dekkingsmiddelen, bestuur, dienstverlening, overhead en overige posten
40.066
41.134
34.310
34.369
34.147
34.800
Totaal Lasten
212.560
307.057
222.195
211.390
215.385
210.050
Baten
Een zorgzame en veerkrachtige samenleving
30.546
31.055
30.739
31.321
31.755
32.200
Goed wonen in een prettige leefomgeving
13.175
71.470
10.783
4.880
5.160
4.641
Ruimte voor leren, werken en ontwikkelen
4.073
10.877
9.260
8.734
11.909
11.215
Veilig en weerbaar, thuis en op straat
26
147
150
150
150
150
Bewust van de wereld en van de toekomst
11.416
24.366
10.983
10.983
10.983
10.983
Samenwerken met onze dorpen en wijken
8.468
11.090
5.878
1.242
1.242
1.242
Algemene dekkingsmiddelen, bestuur, dienstverlening, overhead en overige posten
157.045
156.130
154.687
151.351
152.496
150.493
Totaal Baten
224.750
305.136
222.481
208.661
213.694
210.924
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-12.190
1.921
-285
2.729
1.691
-874
Stortingen
Een zorgzame en veerkrachtige samenleving
1.590
0
226
226
226
226
Goed wonen in een prettige leefomgeving
4.372
3.750
0
0
0
0
Ruimte voor leren, werken en ontwikkelen
41
96
96
96
96
96
Veilig en weerbaar, thuis en op straat
2.382
1.464
0
0
0
0
Bewust van de wereld en van de toekomst
167
1.568
167
167
167
167
Algemene dekkingsmiddelen, bestuur, dienstverlening, overhead en overige posten
17.862
11.128
1.082
1.082
1.082
0
Totaal Stortingen
26.414
18.005
1.571
1.571
1.571
489
Onttrekkingen
Een zorgzame en veerkrachtige samenleving
397
365
638
100
100
100
Goed wonen in een prettige leefomgeving
5.749
1.396
1.235
932
932
932
Veilig en weerbaar, thuis en op straat
76
431
12
0
0
0
Bewust van de wereld en van de toekomst
227
335
177
177
177
177
Algemene dekkingsmiddelen, bestuur, dienstverlening, overhead en overige posten
7.775
17.399
1.791
371
210
210
Totaal Onttrekkingen
14.223
19.926
3.853
1.581
1.419
1.419
Mutaties reserves
12.190
-1.921
-2.282
-9
152
-930
Totaal
0
0
-2.567
2.720
1.843
-1.804